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    发布时间:2014/01/08 12:00
    七、“部门管理系统”针对各业务科室、护理单元进行日常管理、决策分析的需要设计,
  • 3.1.1.          软件设计原理

    如何设置各部门各项KPI指标的绩效目标,实施绩效考核的重点和难点之一。

    设置各部门绩效目标,可以采用多种方法。一是历史比较法,即依据历年的实际值进行测算后确定,仅适用于有历史数据,并且统计核算方法一致的情形。二是横向比较法,即取同类部门当期的平均值作为目标值,有利于横向竞争,但不利于个性化管理和医院目标达成。三是预算法。即根据全院历史完成情况及年度经营目标,确定全院绩效指标体系的各项目标,各责任部门按照一定比例(如编制岗位人数、编制床位数等)进行分摊。预算法的优点是根据各责任单位占用资源进行分摊,比较公平,大家容易接受,能确保医院目标的完成。

    对于历史比较法、横向(同类)比较法目标,软件在进行绩效评估时,会自动根据其历史值、同类部门当期值计算相关的目标值(基准值),并计算相关的得分,不需要人工处理。

    对于采取预算法的指标,则必须遵循预算管理流程,对各部门的目标进行预算、测试、调整。

    3.1.2.          目标预算流程

    医院目标预算一般经过以下几个步骤:(1)建立目标预算模型,确定目标预算指标及预算方法。(2)确定各项预算指标的统一基数和部门修正系数(初始值为1,即不修正)。(3)计算各部门、分院、全院的预算值。(4)与医院经营目标、历史值进行比较,调整全院统一基数。(5)根据各部门历史值、业务成熟度等因素,确定各部门的修正系数。

    东旦预算管理软件分为预算编制、预算汇总、预算调整、预算监控等核心功能模块,并与业务指标统计、经济核算系统、绩效考核系统无缝衔接,全面支持项目预算、费率预算、分类汇总等常见方法,是医院明确各科室业绩目标、预测财务状况、运营状态并分配床位、人力资源的重要工具。

    核心功能模块

     序号

    核心模块

    软件功能

    相关模块

    1

    基础预算编制

    部门基数维护、单位基数维护、预算模型维护、自动批量计算

     

    2

    预算情况汇总

    预算模型维护、自动批量汇总、预算结果分析

     

    3

    预算情况修订

    基础预算调整、修订系数调整

     

    4

    年度预算汇总

    预算模型维护、自动批量汇总、预算指标分析、

     

    5

    预算执行监控

    预算模型维护、预算指标分析、预算绩效分析

    综合统计、HIS系统、财务系统、物资系统接口

    6

    预算绩效评估

    分类模型维护、预算绩效评估、预算指标分析

    部门绩效考核

     

    3.1.3.          预算模型维护

    可针对不同类型部门(包括临床科室、医疗组、护理组、分院、医技科室等)制定预算模型。支持按编制床位预算、编制岗位预算等方法。只需要导入相关指标,设置相应的计算公式、数据来源即可。

    由于各类部门(包括分院、临床科室、医疗组、护理组)的工作性质相同,可通过设置全院统一预算基数的方法进行预算。个别部门的差异通过调整修正系数进行调整。预算目标值=全院统一基数×编制岗位系数×部门修正系数。

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    3.1.4.          预算基数维护

       目标管理部门可根据医院发展目标及历史数据,制定各项业务目标的预算基数。并依据全院预算结果进行修正。

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          形势和任务变化后,可增加变动记录,软件自动根据生效日期折算各月度的预算基数,并保留在数据库中,以便进行历史分析。

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    3.1.5.          预算结果汇总

       软件提供手工批量计算、定时自动计算方法。手工计算时只需点击操作。每天晚上会自动计算当月的目标预算(包括当月方案的变化在内),并按预算对象类型,生成各类统计报表。包括医疗组、护理组、临床科室、护理组、医技科室等。

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    3.1.6.          预算基数修正

       由于各科室、部门的业务性质、发展阶段、发展重点不同,对于业务收入、病位占日等指标,其目标预算基数也应有所差别。可通过动态调整修正系数,实现各类目标的动态管理。

       (1)预算基数修正。可结合实际修正各部门的修正系数,如果不进行修正,软件默认为1。

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        (2)修正系数查询。软件自动按月生成目标预算修正系数,作为该月目标预算的依据。

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    3.1.7.          预算目标分析

        可按预算模型、预算月度查看各项指标的预算、执行情况,并用红灯、黄灯、经绿灯直观显示。点击对比分析、趋势分析按扭,可查看预算目标在同类部门之间的位置,以及预算值的历史变化趋势。

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    3.1.8.          预算绩效评估

    预算绩效评估是指将多个预算指标,按一定权重复合为综合绩效的方法。各个指标的得分=项目分值×完成值÷目标值(也可采取封顶,如超过1.2倍项目分值的等于项目分值)。

    预算绩效评估,既可单独进行,也可与部门综合绩效评估(综合运用预算目标考核、加扣分考核、控制指标考核等方式)结合进行。

     

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    3.1.9.          预算流程管理

    (1)    预算流程定义。可根据预算的先后顺序、定义多个预算步骤。

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    (2)预算对象维护。可针对某一预算步骤维护预算对象。一般绑定对象类型即可,无需绑定具体的部门。

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    (3)自动批量计算。可点击相关的计算步骤,软件实时计算、汇总相关流程、对象的预算目标。

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    3.1.10.     软件技术特色

    东旦预算管理软件分为预算编制、预算监控,并与业务指标统计、经济核算系统、绩效考核系统无缝衔接,全面支持项目预算、业务预算、财务预算等常见方法,并可根据需要自定义预算模型,具备易用、灵活、扩展的特点。

    1、基础预算编制。支持基数预算、月度预算、项目预算等常见预算编制方法。

    2、部门预算汇总。可将部门预算汇总为单位预算、班组预算。

    3、预算执行监控。可直观查看单位、部门、班组预算的执行及预算情况。

    4、预算目标修订。可动态调整基础预算的基数、台帐和项目预算。

    5、绩效考核挂钩。可直接引用本级、上级部门、下级部门预算作为绩效考核目标,实现预算管理与绩效考核的有机结合。

    6、预算流程管理。支持预算流程、预算模型、预算对象的灵活配置,可扩展性强,适应性广。

     

     

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