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    发布时间:2013/12/30 12:00
    七、“部门管理系统”针对各业务科室、护理单元进行日常管理、决策分析的需要设计,

          • 1.绩效考核方案—— 业绩总分计算方法:
                   A=∑Ai        i=1,2,3……8
               考核项目及权重分配表

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            2. 绩效考核方案——考核指标说明:
            (1)合同有效值(A1)
                合同有效值评价得分(A1)计算公式为:
                  A1=实际合同有效值∕目标合同有效值×B1    (不封顶)
              考虑到不同产品财务指标的关注重点,软件产品更多关注合同有效值,因此智能网络产品和运营支撑产品线的B1值为17分,软交换产品的B1值为7分,其他产品线的B1值为15分。
                考核时间:由事业部财务室定期核算,年底汇总计算得分。
            (2) 订货额(A2)
                订货额评价得分(A2)计算公式为:
                  A2=实际订货额∕目标合同订货额×B2         (不封顶)
                考虑到不同产品财务指标的关注重点,软件产品更多关注合同有效值,加上考虑不同产品国际化订货额比例不同而调整发货额相应权重,因此各产品线发货额评价B2值如下:

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            考核时间:由事业部计划部每月核算各产品累计发货额,年底汇总计算得分。
            (3) 市场占有率(A3)
                根据公司对事业部市场占有率考核结果计算得分,年度统计。其中软交换产品为第一年上市,市场占有率项考核权重为15分,计算方法如下:
                A3=实际新增市场占有率∕30%×15
                公式中“实际新增市场占有率”数据根据市场中心信息部提供数据确定。
            (4) 国际市场订货额(A4)
                国际市场订货额得分(A4)计算公式为:
                  A4=实际国际市场订货额∕目标国际市场订货额×B4         (最高B4分)
                考虑到不同产品国际化订货额比例不同而确定考核权重B4:

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            考核时间:由事业部计划部每月核算累计国际订货额,年底汇总计算得分。
            (5)  国际市场支持评价(A5)
                根据公司对事业部国际市场支持评价中各产品售前支持部分考核结果计算得分,年度统计,运营支撑产品此项不考核。
            (6) 研发进度评价(A6)
                主要评价各产品研发计划的制定、计划调整、里程碑按时完成及文档齐套性等。
                广州研究所产品研发进度评价方法为:
                按照各研发项目年初制定的项目计划,考核项目重要里程碑的完成情况;全部按时完成得满分,计划按时完成率每降5%,扣5分,扣完为止。
                北京研究所产品研发进度评价方法根据“2009年网络南研所项目管理考核细则”相关内容执行。
                考核时间:由研发计划归口部门每季度评价一次,年底总评、计算得分。
            (7)  用户资料评价(A7)
                根据市场中心工程部组织对事业部所有新编写的用户资料质量的评价结果(产品用户资料的质量指资料的准确性、及时性、实用性、易读性和美观性等),分别汇总各产品线在考核期内的平均分。
            (8) 质量评价(A8)
                根据“2009年网络事业部产品与部门质量考核细则”执行。
                考核时间:由事业部质量部每月或季度评价,年底总评、计算得分。
            (9)库存周转评价(A9)
                产品线存货周转考核分存货周转天数A9a和存货周转效率提高A9b两部分考核。
                A9a——存货周转天数    权重8分    记分范围(-4~12分)
                存货周转天数:指材料到达公司开始至齐套发出库存为止的时间,周转目标80天,周转每增加(减少)1天,扣0.25分(加0.25分),但最高得分不超过11分,最低得分不低于-4分。
                评价分计算方法如下:
                         A9a=12                        [B≤60]
                         A9a=(120-B)×0.2             [60<B≤140]
                         A9a=-4                         [B>140]
                公式中“B”为实际存货周转天数,计算方法同公司考核。
                A9b——存货周转效率提高,权重7分,记分范围(0~7分)
                存货周转效率提高:指各产品当年周转天数与去年相比提高的幅度与事业部要求的提高幅度的比值。
                评价分计算方法如下:
                    P9=7                          [C≥25%]
                    P9=C∕T×7                    [0<C≤25%]
                    P9=0                          [C<0]
                公式中“C”为实际存货周转效率提高幅度,“T”为目标提高率,举例说明计算方法如下:
                    C=2009年比2008年存货周转天数减少值∕2008年实际存货周转天数
            各产品2008年实际存货周转天数及2009年目标存货周转天数分别见下表:

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            注:2008年实际存货周转天数是财务算出来的最后各产品的天数,2008年ZXJ10和ZXIP10合并后周转天数为68.34天。
            为更好地调动各产品缩短库存天数,对各产品库存周转的考核得分确定如下规则:
            1)如果产品达到2009年目标周转天数,即使没有达到目标提高率,整个周转考核仍得满分;
            2)如果产品周转天数没有达到2009年目标周转天数,各产品必须达到表中“目标提高率”的要求才能得到提高率的满分。
            考核时间:由事业部计划部每月公布最新数据,年底核算全年存货周转天数,并计算得分。
            (10)  加减分
                有效投诉:根据公司对事业部考核中确定的投诉情况分析,属于产品线责任的扣分直接计入产品线。
                新进入战略国家:产品线在当年内新签订战略国家销售合同,每个国家加0.3分,最高1.5分。
                未完成国际认证计划:产品线当年国际认证计划有1个未完成扣1分。

             

             

             

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