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    发布时间:2014/02/18 12:00
    七、“部门管理系统”针对各业务科室、护理单元进行日常管理、决策分析的需要设计,

    2.1.1.    软件设计原理

    无论是平衡记分卡考核、KPI指标考核,还是部门目标管理,设置各责任部门绩效指标的目标值,均是绩效考核、目标管理工作的难点。

    设置各部门绩效目标,可以采用多种方法。一是历史比较法,即依据历年的实际值进行测算后确定,仅适用于有历史数据,并且统计核算方法一致的情形。二是横向比较法,即取同类部门当期的平均值作为目标值,有利于横向竞争,但不利于个性化管理和企业目标达成。三是预算法。即根据全院历史完成情况及年度经营目标,确定全院绩效指标体系的各项目标,各责任部门按照一定比例(如编制岗位人数、编制床位数等)进行分摊。预算法的优点是根据各责任单位占用资源进行分摊,比较公平,大家容易接受,能确保企业目标的完成。

    2.1.2.    预算基数维护

       可根据需要确定各业务、职能部门的预算基数。根据单位统一基数预算办公费、差旅费等与人力资源配置有关的费用。由于各部门统一,可以解决各部门争夺企业资源情况。

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        单位预算基数调整后,软件自动按调整日期进行折算,并生成每月的预算基数。

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    2.1.3.    预算基数修正

       由于各科室、部门的业务性质、发展阶段、发展重点不同,对于业务收入、病位占日等指标,其目标预算基数也应有所差别。可通过动态调整修正系数,实现各类目标的动态管理。

       (1)预算基数修正。可结合实际修正各部门的修正系数,如果不进行修正,软件默认为1。

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        (2)修正系数查询。软件自动按月生成目标预算修正系数,作为该月目标预算的依据。

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    2.1.4.    部门预算分析

    软件自动汇总、生成各部门预算报表,包括基础预算指标、综合预算指标。提供手工计算、定时自动计算两种方法。

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        软件自动从绩效数据中心获取实际值数据,对各项预算目标及其完成情况进行对比分析,并且红灯、黄灯、绿灯直观显示。

    点击对比分析看按扭,可对各部门的预算目标进行横向、纵向对比分析。

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    2.1.5.    单位预算分析

    软件自动汇总、生成分子公司、事业部的预算报表,包括基础预算指标、综合预算指标。提供手工计算、定时自动计算两种方法。

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        软件自动从绩效数据中心获取实际值数据,对各项预算目标及其完成情况进行对比分析,并且红灯、黄灯、绿灯直观显示。

    点击对比分析看按扭,可对各部门的预算目标进行横向、纵向对比分析。

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    2.1.6.    预算流程管理

        根据各单位管理层级不同,不划分多个预算流程,设置不同的预算对象、预算科目,软件自动按预算流程顺序进行汇总计算。

    (1)预算对象维护

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    (2)预算模型维护

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         (3)预算目标汇总

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