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    发布时间:2013/12/13 12:00
    七、“部门管理系统”针对各业务科室、护理单元进行日常管理、决策分析的需要设计,

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          7.1.1.    软件设计原理

          平衡记分卡被誉为当代最有影响力的战略管理工具。它从财务、客户、业务流程、组织成长四个维度来综合评估、分析和监控各部门的绩效表现。四个层面形成相互的内存驱动关系,是实现公司整体、各部门可持续发现的重要管理工具。但从国内情况看,很少有企业将平衡记分卡真正落实,主要原因有四个方面。

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          一是过度强度平衡记分卡的四个维度,考虑实绩数据的可得性、量化程度不够。平衡记分卡作为战略管理工具,主要适用于对较长时间跨度的绩效考核与分析(如季度、年度);主要适用于组织绩效的评估分析,个人的财务、客户、流程指标很难核算和获得;主要适用在客观数据来源的各类指标,而不是指标越多越好,没有客观数据来源、不符合统计规律(大数定律和正态分布)的指标,不能进行考核分析,必须建立专门的积分考核或统计规则将离散型数据量化后作为KPI指标。

          二是缺乏充分的实绩数据,没有相应的信息系统和统计核算流程支撑。多数企业仅仅解决指标体系的建立问题,但没有整合现有的财务、业务、交易信息系统,缺乏必要的专项考核系统,不能有效核算各类财务、客户、流程和成长指标。如果仅仅依靠绩效办及相关主管部门录入,不仅工作量大,而且实时性差,并且不能保存数据的准确。

          三是没有科学的绩效标准体系作支持,确定KPI指标的基准值确定困难。绩效考核、评估、分析的本质是将实际值与标准值进行比较,一方面可发现业绩差距,有针对性在解决问题,另一方面通过一定的计分规则计算该指标考核得分,并通过指标权重汇总为综合绩效,便于与薪酬挂钩及综合分析。目前,多数企业均采用签订目标责任书方式,不仅工作量大,而且很难达成一致。比较好的做法是综合运用以下五种方式。一是引用各单位及部门的年度预算作为目标值(一般按照自下而上申报、审核、发布、修订流程),二是引用各单位及部门的目标预算(按照资源投入、往年实际进行测算),三是签订目标责任书(在双向沟通的情况逐个部门设置),四是同类比较(即将同类单位、部门、个人实绩的平均值作为基准值,鼓励横向竞争),五是历史比较(即以过去一定时期的平均值作为基准值,鼓励不断超越)。

          四是考核计分方法单一,计分准确性不高。多数企业仍采用等次评分法由主管部门评估,少数企业采用按公式计算,但主要采用目标完成率计分方法,不能解决控制指标考核问题。比较好的做法,综合应用正向目标考核、控制目标考核、超出(低于)目标值按比例扣分、超出(低于)目标值按差值计分、直接加扣分、一票否决等多种计分方法,满足财务、营运、客户、组织维度多样化KPI指标考核的需要。

          7.1.2.    软件功能模块

          针对大中型医院实施平衡记分卡中存在问题,东旦平衡记分卡软件由6大核心功能模块组成。

          东旦平衡记分卡软件

          序号

          功能模块

          解决问题

          1

          综合绩效评估

          选取财务、运营、患者、组织各个维度的绩效指标,设置指标权重、目标值来源、实际值来源和计分方法,自动计算并动态更新

          2

          应用系统接口

          ERPCRMHR、OA等系统中采集相关数据,并进行整理、挖掘和分析

          3

          专项数据录入

          建立专门的患者满意度测评、服务满意度测评、实绩台帐维护等模块,弥补现有业务系统信息数据的不足

          4

          复合指标统计

          基于各类财务、营运、患者指标进行二次复合计算

          5

          目标管理系统

          基于企业目标、岗位编制、人力资源等要素,测定各科室财务、运营维度各项指标的目标值

          6

          综合绩效分析

          借助综合绩效排名、领导驾驶仓、绩效目标预警、业绩档案等分析工具,对绩效目标和考核情况进行多维度分析

           

          7.1.3.    软件实施效果

          (1)部门绩效分析。可通过仪表盘、柱状图等直观分析各责任部门财务、患者、流程、成长各个维度及综合考核得分。

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             (2)分类考核排名。可按单位、部门类型查看各单位、部门的综合绩效分数,点击相关分数,反查各指标考核情况。

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             (3)绩效指标分析。可按单位、部门查看各考核维度、KPI指标的权重、目标值、完成值、预警值,并进行横向、纵向对比分析。便于调整绩效目标和指标权重,修正绩效评估方案。

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             (4)绩效模型维护。可按单位、部门类型以及各单位批量、逐个设置平衡记分卡。可从其他单位、系统指标库中导入相关指标,设置目标来源、数据来源、计分方法、指标权重等属性。支持预算目标、固定目标、同类均值等目标设置方法,支持月度汇总、引用单位值等常见数据来源,支持正向目标考核、控制目标考核、超出目标值按比例扣分、超出目标值按差值计分等多种计分方法,满足多样化KPI指标考核的需要。

           

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              (5)批量自动汇总。软件每天晚上自动计算、更新各责任单位的综合绩效得分,无需人工操作。在需测试方案,可点击批量计算功能。

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              (6)指标库维护。可从系统指标库中导入需考核的指标,软件自动依据指标编码、考核周期、考核对象以及数据来源类型从绩效数据中心获取数据,考核方案变化时,不需更改软件程序,完全可由用户自行维护。支持指标库的任意分组、层层查看、导入,大幅提高指标库维护、管理效率。

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